《供方评价流程方案》

一、目的

ISO9001质量管理体系认证为了确保所选择的供方能够持续稳定地提供符合要求的产品或服务，保证公司的生产经营活动顺利进行，特制定本供方评价流程方案。

二、适用范围

本方案适用于对所有向本公司提供产品或服务的供方的评价。

三、职责分工

（一）采购部门

1 负责收集潜在供方的信息，包括但不限于公司名称、地址、联系方式、产品或服务范围、资质证书等。

2 组织并实施对潜在供方的初步筛选和评价。

3 与通过初步评价的供方进行沟通，协调提供样品或相关资料。

4 汇总评价结果，建立合格供方名录。

（二）质量部门

1 参与对潜在供方的评价，重点评估其质量管理体系、产品质量控制能力和检测手段。

2 对供方提供的样品进行检验和测试，并出具检验报告。

3 跟踪供方产品或服务在公司内部的使用情况，收集质量反馈信息。

（三）技术部门

1 参与对潜在供方的评价，重点评估其技术能力、研发水平和能否满足公司特定的技术要求。

2 对供方提供的技术文件和资料进行审核和评估。

（四）生产部门

1 参与对潜在供方的评价，重点评估其产品或服务的交付及时性和能否满足生产需求。

2 反馈供方产品或服务在生产过程中的使用情况和问题。

（五）财务部门

1 参与对潜在供方的评价，重点评估其财务状况和信用水平。

2 审核供方的报价和成本构成，评估价格合理性。

四、评价流程

（一）潜在供方信息收集

1 采购部门通过市场调研、网络搜索、行业推荐、展会等途径收集潜在供方的信息，并填写《潜在供方信息登记表》。

2 对收集到的潜在供方信息进行初步筛选，剔除明显不符合要求的供方。

（二）初步评价

1 采购部门组织质量、技术、生产、财务等相关部门，根据评价标准对潜在供方进行初步评价。

2 评价标准应包括但不限于以下方面：

    ⭕ 营业执照、资质证书等合法经营证件的有效性。

    ⭕ 质量管理体系认证情况。

    ⭕ 生产能力、技术水平、研发能力。

    ⭕ 财务状况和信用记录。

    ⭕ 类似产品或服务的业绩和客户评价。

    ⭕ 价格水平和交货期。

3 初步评价可采用查阅资料、电话沟通、问卷调查等方式进行。

4 各部门根据初步评价结果填写《潜在供方初步评价表》，并给出是否进行进一步评价的建议。

（三）样品提供与检验

1 对于通过初步评价的潜在供方，采购部门与其沟通，要求提供样品或相关资料。

2 质量部门对供方提供的样品进行检验和测试，按照相关标准和检验规程进行，并出具《样品检验报告》。

3 技术部门对供方提供的技术文件和资料进行审核和评估，填写《技术文件审核报告》。

（四）现场考察（必要时）

1 对于重要的潜在供方或样品检验和技术文件审核结果不理想的供方，采购部门组织相关部门进行现场考察。

2 现场考察内容包括但不限于：生产设施和设备、工艺流程、质量控制手段、人员素质、仓库管理等。

3 考察人员应填写《现场考察报告》，记录考察情况和评价结果。

（五）综合评价

1 采购部门汇总初步评价、样品检验、技术文件审核和现场考察（如有）的结果，组织相关部门进行综合评价。

2 综合评价采用会议讨论或会签的方式进行，各部门根据评价结果提出是否将其纳入合格供方名录的建议。

3 采购部门根据综合评价结果填写《潜在供方综合评价表》，并报公司领导审批。

（六）合格供方名录建立与更新

1 采购部门根据审批结果，将符合要求的潜在供方纳入《合格供方名录》。

2 对合格供方进行动态管理，定期进行评价和更新。一般每年进行一次全面评价，根据评价结果调整合格供方名录。

3 当合格供方出现重大质量问题、交货延误、价格不合理等情况时，采购部门应及时组织相关部门进行专项评价，根据评价结果决定是否暂停或取消其合格供方资格。

五、评价记录与档案管理

1 采购部门负责收集、整理和保存供方评价过程中的所有记录和档案，包括《潜在供方信息登记表》、《潜在供方初步评价表》、《样品检验报告》、《技术文件审核报告》、《现场考察报告》、《潜在供方综合评价表》等。

2 评价记录和档案应至少保存五年，以备查询和追溯。

六、监督与检查

1 公司质量管理部门ISO9001质量管理体系认证定期对供方评价流程的执行情况进行监督和检查，确保评价工作的公正性、客观性和准确性。

2 对在供方评价工作中存在违规行为的部门和人员，按照公司相关规定进行处理。