ISO质量管理体系--危险源识别风险评价控制程序
1.0 目的:辨识及评价公司范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度，判定出重大危险，从而进行有效控制。
2.0 范围:本程序适用于公司范围内的危害辨识和危险评价。
3.0 职责
3.1 管理者代表：负责危害辨识及危险评价的组织领导工作。
3.2 行政部门：具体负责危害辨识及危险评价工作。
3.3 各部门：负责参与本公司危害辨识及危险评价工作。
4.0 工作程序
4.1 职业健康安全危害的辨识和危险评价
4.1.1 辨识职业健康安全危害应以公司的所有活动、产品或服务产生的影响的职业健康安全危险为依据。
4.1.2 辨识及评价职业健康安全危害的方法
4.1.2.1 评分评价法，如下:
| L | E | C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分值 | 事故发生的可能性 | 分值 | 暴露的频繁程度 | 分值 | 发生事故产生的后果 | |
| 10 | 完全可能预料 | 10 | 连续暴露 | 100 | 大灾难，许多人死亡 | |
| 6 | 相当可能 | 6 | 每天工作时间暴露 | 40 | 灾难，数人死亡 | |
| 3 | 可能，但不经常 | 3 | 每周暴露一次 | 15 | 非常严重，一人死亡 | |
| 1 | 可能性小，完全意外 | 2 | 每月暴露一次 | 7 | 严重，重伤 | |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 | 1 | 每年几次 | 3 | 重大，致残 | |
| 0.2 | 极不可能 | 0.5 | 非常罕见的暴露 | 1 | 引人注目，需要教护 | |
| 0.1 | 实际不可能 | |||||
| D：危险等级划分 (D=L×E×C) | ||||||
| 分数值 | 危险程度 | |||||
| >320 | 极其危险，不能继续作业 | |||||
| 160 - 320 | 高危险度:要立即整改 | |||||
| 70 - 160 | 显着危险:需要整改 | |||||
| 20 - 70 | 一般危险:需要注意 | |||||
| <20 | 稍有危险，可以接受 | |||||
4.1.2.2 直接判断法(主要针对特殊事项的评价方法)
a、法律法规符合性:超标或违法即为重大危险源
b、相关方有重大投诉或要求的应作为重大危险源:
c、涉及到人身生命安全及其可导致重大事帮的项目即可列为重大危险源
4.1.3 职业健康安全危害辨识和危险评价由管理者代表组织各部门参与。
4.2 重大职业健康安全的危害辨识和危险评价
4.2.1 采用以上两种方法，对职业健康安全危害进行辨识与危险评价，填写在《危险源辨识与风险评价方法》，并确定出重大的职业健康安全危险，填写在《重要危险源一览表》。
4.2.2 重大职业健康安全危害的辨识和危险评价是公司制定OHSAS目标和指标的基础和依据。
4.3 公司每年应进行至少一次职业健康安全危害和重大职业健康安全危害辨识和危险评价。
4.4 职业健康安全危害和重大的职业健康安全危害的辨识和危险评价的主要人员应接受专业培训。
4.5 职业健康安全危险记录：公司建立并维持辨识和评价职业健康安全危害和重大职业健康安全危害的记录，并保持记录的更新。