质量管理体系:不合格品控制程序

1.目的    

    通过对不合格品的标识、隔离、评审、处置，以确保不合格品的非预期使用或交付。

2.范围    

    本程序适用于对进货、过程及最终产品不合格品的控制。

3.职责

3.1生产技术质量部是不合格品控制的管理部门。

3.2相关部门负责具体实施控制。

4.工作程序

4.1对进货物资不合格品的控制

4.1.1物资购进后，生产技术质量部实施检验并填写《进货检验记录》，对检出的不合格品由检验人员标识，并对不合格品的严重程度进行评审，提出处置意见，填写《不合格品处置单》，并负责具体实施。

4.1.2对于有严重缺陷的，直接影响最终产品质量的不合格品，生产技术质量部有权在《不合格品处置单》上填写拒收或退换货意见。

4.1.3对于有轻微缺陷的，检验员判定对公司最终产品无直接影响、生产又急需的不合格品可提出建议，报总经理审批后，可让步接收。让步接收必须符合让步接收的标准。需要作一定处理才能使用的，要经过处理并由生产技术质量部复检合格后才能投入使用。

4.2过程不合格品的控制

4.2.1当检验人员发现生产过程中的半成品某项指标不符合标准规定时，应及时按工艺文件的要求进行返工。

4.2.2返工后的产品需经检验人员的重新检验，合格后才能转入下一道工序。

4.3最终产品不合格品的控制

4.3.1最终产品经检验人员批批检验，检出的不合格品要隔离存放，并标识清楚。

4.3.2对检出的不合格品，由检验员员及时填写《不合格品处置表》，报部门负责人评审，确定返工、降级或报废，责任部门具体实施。

4.3.3返工后的产品需经检验人员重新检验合格后，才能放行。

4.4不合格品的评审、处理记录，由生产技术质量部存档。

5．相关文件

《监视和测量控制程序》

《纠正措施控制程序》

《预防措施控制程序》

6．质量记录

《进货检验记录》

《不合格品处置表》

《产品出厂检验报告》