ISO14001认证审核不符合项汇总

1. 环保资料完整性

1）建设项目环境影响报告书（表）：需确保符合2019年环境影响评价法第19、20条。

2)环境影响报告书（表）的审批：关注当地生态环境局的正式批复或备案情况。

3)“三同时”验收：依据生态环境部2021年环执法〔2021〕70号文件执行。

4)消防验收报告：遵循住建部2020年规定，区分特殊与非特殊建设工程的消防审查验收要求。

2. 组织管理与职责

1)环境管理职责缺失：需在岗位职责中明确环境管理要求。

2)关键岗位能力要求：细化任职能力标准，包括实验室、危废处理等关键领域。

3)环保设施容量：确保设施如污水处理站的处理能力匹配生产需求。

3. 环境因素管理

1)全面识别环境因素：涵盖销售、生产、扩建、产品生命周期等各环节。

2)评价准则明确性：确立清晰的评价标准，全面应用多种评价方法。

3)环境因素动态管理：随工艺、材料、法规变化及时更新环境因素清单。

4. 重要环境因素控制

1)控制策略制定：为重要环境因素设定控制准则、程序和作业指导。

2)控制要求成文：通过程序文件等形式明确控制要求。

5. 法律法规遵守

1)法规识别与评审：全面识别并评审适用的法律法规，包括地方法规和客户要求。

2)法规更新与传达：保持法规信息最新，并分发至相关人员。

6. 环境目标设定

1)目标基于重要环境因素：确保环境目标与重要因素紧密相关。

2)目标量化与管理方案：设定具体指标，制定详细的实施计划，包括资源分配和时间框架。

7. 人员能力与意识

1)关键岗位能力提升：加强专业技能培训，确保员工胜任环保任务。

2)全员环保培训：实施全面培训并评估培训效果，确保员工了解岗位环境因素。

8. 信息交流

1)内外部沟通机制：建立有效沟通渠道，包括投诉反馈机制。

2)信息反馈处理：记录、处理并回复内外部反馈，确保透明度。

9. 文件化信息管理

1)文件控制与更新：确保文件适时、适地发放，及时评审与更新。

2)文件格式与记录保管：采用适宜语言版本，确保记录完整、可追溯且妥善保管。

10. 运营控制

1)标准明确性：运行控制程序应明确执行的标准和要求。

2)供应商管理：向供应链传达环境控制要求。

3)现场环境问题：解决垃圾分类、污染泄露、设施维护等问题，确保合规操作。

11. 应急准备与响应

1)应急预案完备：制定并演练各类应急预案，包括环境紧急事件。

2)应急程序评估：定期评估并修订应急程序以提高有效性。

12. 监测与改进

1)监测计划：制定详尽的监测计划，包括项目、方法和频率。

2)绩效评估：定期监测环境绩效，确保数据准确，设备校准。

13. 合规性评价

1)合规性程序与评价：建立合规性评价体系，定期评估并记录合规状况。

14. 内部审核

1)审核体系优化：完善审核计划，确保覆盖范围全面，提高审核深度和有效性。

2)不符合管理：深入分析原因，制定有效纠正措施并验证效果。

15. 管理评审

1)全面评审内容：增加环境绩效、法规变化等评审内容，确保管理决策的全面性与前瞻性。

2)输入与输出质量：提高评审输入信息的质量，确保管理评审输出的实质性和导向性。

16. 不符合与纠正

1)迅速响应与分析：及时处理不符合项，深入分析原因，确保纠正措施有效执行并评估效果。