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内审怎么做
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    时间:2018-06-15  点击量:
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    随着全球经济一体化的迅速发展,我国企业国际化的趋势已经势在必行,因此转换企业管理理念,使得企业自身的价值良性增长,这就要求我们必须按照国际标准完善企业质量管理体系,尽早达到ISO9000认证的要求,就必须认真的自觉的开展企业质量体系内部审查工作。


    质量管理体系的内审作为企业质量管理体系的一个关键性的环节正日益引起企业重视,它对于体系的不断完善和发展起着极为重要的作用,所以良性的企业管理体系内审是稳定创造优秀企业文化的重要手段,为此汇智同行结合ISO9000认证以及工业产品生产许可证的审查工作认为企业内审按以下几个步骤进行以供同行讨论:


    内审工作的准备


    包括成立内审工作组 、编制并安排好内审计划 、准备工作文件等内容其目的是使内审工作更具针对性及效率,企业应聘请具有合格资质的审核人员组成内审组并且委任审核组的组长,组长对全年审核工作要进行全面的策划对质量体系审核的范围 、活动内容和时间、审核人员的分组以及内审依据等要做出具体安排该计划经高层管理批准后应及时分送到体系所涉及的所有职能部门。


    开好首次会议


    首次会议主要是明确审核目的和范围传达审核计划、强调审核原则、澄清有关问题落实相关安排,参加会议的一般由企业领导、审查组全体成员、各相关部门负责人以及有关人员组成,首次会议应(简而短)切中要害。


    现场审查的开展


    现场审查是整个审核工作关键性环节和重要的接口,是整个审核工作最核心的部分。现场审核获取的客观证据和相关信息将是评价质量体系运行有效性和充分性的重要依据,在现场审核中审核人员不仅要有强烈的责任心严格按照标准要求,更需要正确掌握并运用好审核的技巧和策略。在具体工作方面,审核人员可根据审查表的设计要求企业自身生产工艺、经营服务的特点企业的组织架构等实际情况合理安排检查路径,在审核方法的选用上一般采取抽样调查因此审核应尽可能抽取其有代表性的样本,同时更应取得受审部门的密切配合以便使审核结论客观公正。具体操作一般包括(听、看 、问 、查)四个环节:

    (听)主要是听内审部门有关人员的介绍 ;

    (看)主要是查阅内审部门有关资料其中包括制度、计划、规范 、程序和原始记录等;

    (问)主要是在听取介绍情况时提出问题问清情况掌握现状;

    (查)主要是为立论有据。

    将听、看 、问收集到的情况和问题到现场查证核实,由点及面了解全貌,在现场调查中,审核人员要面对较为复杂的人和事,会遭遇到各种意外的情况审核人员特别是组长要发挥自身所长,充分运用好专业的判断并且要掌握一些技巧要贯彻(以事实为依据以标准为准绳)的判断理念。

    现场审核主要围绕两方面展开:

    一是收集客观证据;

    二是对客观证据进行分析。

    因此,审核必须掌握好切入点,选择好审核的路径运用好审核方法,发挥好专业判断。


    审核组内部会议


    审核组会议是在现场审核结束后审核组召开的内部会议必须(详而实)具体且有内容其主要议题是对审核结果进行归纳 、分析。


    保持管理体系持续有效运行


    不断完善管理体系文件 、质量手册,程序文件,作业指导书,操作规程等体系文件是我们开展工作的指导和依据"体系文件应当随着体系的运行不断修改和完善 "使这些文件具有更强的可操作性和适宜性"进一步提高体系的运行效率 、体系覆盖了绝大多数部门和人员 "我们都有责任和义务发现运行中的问题"提出修改意见和建议 "并及时提出修改措施加以完善 、这些工作应该设置专门的质量管理机构负责 "负责各类标准规范准则的最新有效"为指导和开展实际的业务工作提供依据。


    全力营造令行禁止的秩序、体系的运行必须要求做到的要写到,#写到的就要做到、前者是要制定科学有效体系文件,后者是要求努力严格执行体系文件、为做到这两点 (一是要建立与体系相配的奖惩与约束机制’二是规范管理"进一步明确职责 "特别是明确部门之间,人员之间,要素之间,程序之间的接口职责"使每一个部门,责任人员职责分明"不要出现缺口"做到每一个人有事做"事事)每一个环节!有人负责"这样就能保证每一个任务能顺利,高效,优质的完成’三是保证对内审人员有足够有效的质量监督"要落实在日常的每一项任务,每一个环节中、认真做好每年一次的内审和管理评审"只有这样我们的体系才能不断改进和不断完善’高度重视监督评审和复评审工作"通过外部审核和专家 "发现我们自己因思维定势发现不了的质量隐患和存在的问题"认真踏实地整改中"获得实实在在的改进 、


    末次会议


    末次会议主要是答谢受审方给予的支持 "通报审核结论"报告不符合项"重申审核原则"重点则是对不符合项提出改正措施和具体要求 、


    内审报告的编写


    审核报告是整个审核工作的外在体现"是在对客观证据及审核记录进行认真统计,分析,归纳和评价基础上形成的审核总结、审核组长对审核报告的编制,准确性和完整性负责、审核报告既要简明扼要",又要提供足够的信息"使看报告人能对审核有一个全面的了解、因此"撰写审核报告既要掌握足够的客观证 和审核发现"又要透过现象看本质"通过局部看全局 "要用典型的事实, 说话"要聚焦组织领导和顾客关心的问题、不符合项纠正和预防措施"既要体现可操作,可控制,可评价 "不能就事论事 "又要体现预防,系统,发展"贯彻持续改进的思想。


    内部审查的后续跟踪


    企业的质量管理体系也是一个 与时俱进的过程,只有通过不断的完善和改进,才能提升企业整体质量管理平台、更好地拓展业务、参与市场竞争、创建优秀的企业管理文化 、开展质量内部审核的主要目的是发现问题,促使有关职能部门采取纠正和预防措施,以实现质量、服务的改进。因此,审核组对审核报告所揭示的问题 要加强后续的跟踪。对不符合项的纠正和预防措施的实施和验证要进行后续的检查,对检查中发现的问题 要及时与有关部门汇总分析,提出整改措施。对实施情况再验证,从而对质量体系的正常运作及时提供监督和指导,为质量体系的实施提供必要的外部保障。


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