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| 部门 | 准备资料 |
|---|---|
| 综合管理部门 | 1.公司的组织架构图和部门职责说明书 2.质量方针和质量目标的制定文件及宣贯培训记录 3.内部沟通的各种记录，如会议纪要、工作邮件等 4.管理评审的全套资料，包括计划、输入材料、评审会议记录、输出的决策和改进措施等 5.最新版本的质量手册和程序文件的发放、回收记录 |
| 人力资源部门 | 1.员工的详细花名册，涵盖姓名、部门、职位、入职时间等信息 2.年度员工培训计划，以及各项培训的实施记录，包括培训签到表、培训效果评估等 3.特殊岗位人员的资格证书或培训证明的复印件，如内审员证书、电工证、叉车司机证等 4.员工绩效考核制度和相关的考核记录 |
| 采购部门 | 1.合格供应商名录，包含供应商的基本信息、供应的产品或服务类别等 2.供应商的评价资料，如供应商的营业执照、质量体系证书、供货能力评估报告等 3.采购合同和订单的存档，明确采购产品的规格、数量、价格、交货期等关键条款 4.采购产品的验收记录，包括检验报告、入库单等 |
| 生产部门 | 1.详细的生产工艺流程图和作业指导书 2.生产设备的清单，包括设备名称、型号、编号、购置日期等，并附上设备的维护保养计划和记录，以及维修记录 3.生产过程的质量控制记录，如首件检验报告、巡检记录、成品检验报告等 4.不合格品的处理记录，包括不合格品的标识、隔离、评审和处置情况 |
| 销售部门 | 1.客户清单，包含客户的名称、地址、联系方式、合作业务范围等 2.客户满意度调查的计划和执行记录，以及调查结果的分析报告和改进措施 3.销售合同和订单的存档，涵盖合同条款、产品规格、交付要求等 4.客户投诉的处理记录，包括投诉内容、处理过程和结果反馈 |
| 质量部门 | 1.各类质量检验标准和检验规范的文件 2.检验设备的清单，以及设备的校准证书和检定报告 3.进货检验、过程检验和成品检验的原始记录和检验报告 4.内部质量审核的计划、检查表、不符合项报告和纠正措施的跟踪验证记录 |
| 财务部门 | 1.质量成本的核算报表和分析报告，明确预防成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本的构成和变化趋势 2.质量改进项目的资金投入预算和效益分析报告 |
